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2019年7月份财政预算执行情况

索引号 640422007/2019-00023 文号 生成日期 2019-08-06
公开方式 主动公开 发布机构 西吉县财政局 责任部门 西吉县财政局

一、财政预算执行基本情况

(一)一般公共预算收入情况

1-7月份,全县完成一般公共预算总收入22,689万元,同比增长6.4%,其中:

中央级收入8,283万元,同比下降3.4%;

区级收入3,937万元,同比增长13.3%;

地方一般公共预算收入10,469万元,为年度预算的61.6%,同比增长12.9%。其中税收收入完成7,102万元,为年度预算的61.8%,同比增长14.6%;非税收入完成3,367万元,为年度预算的61.2%,同比增长9.3%。

(二)一般公共预算支出情况

1-7月份,全县一般公共预算支出累计完成366,052万元,为变动预算的66.8%,同比增长13.8%。

(三)政府性基金预算收支情况

1-7月份,全县政府性基金本级预算收入累计13,722万元,完成年度预算的47.3%,同比增长10.1倍;政府性基金本级预算支出累计完成26,071万元,完成变动预算的47.5%,同比增长6.2倍。

二、财政预算执行的主要特点及影响因素

(一)地方预算收入稳中有降。1-7月份,全县地方一般公共预算收入累计完成10,469万元,同比增长12.9%,增幅比1-6月份下降2.4个百分点:其中税收收入完成7,102万元,同比增长14.6%,增幅与1-6月份持平,非税收入完成3,367万元,同比增长9.3%,增幅比1-6月份下降7.4个百分点。

1、税收收入中地方税种增势较好。1-7月份,全县税收收入累计完成7,102万元,同比增收906万元,增长14.6%,为年度预算的61.6%,超序时进度3.5个百分点。主体税种受减税降费政策影响总体呈下降趋势:其中增值税同比下降3.6%;企业所得税同比增长13.2%;个人所得税同比下降44.6%。地方中小税种多点开花增势较好:其中房产税同比增长1倍;印花税同比增长1.6倍;城镇土地使用税同比增长6.5%;土地增值税同比增长1倍;车船税同比增长14.0%;契税同比增长79.8%;环境保护税同比增长3.6倍。

2、非税收入趋于平稳增势放缓。1-7月份,全县非税收入累计完成3,367万元,同比增收287万元,增长9.3%,为年度预算的61.2%,快于序时进度2.9个百分点。从数据来看,1-6月份同比增长16.7%下降到1-7月份同比增长9.3%,增势明显放缓。分项目看,专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、政府住房基金收入同比仍在增长,分别为1.2倍、1.2倍、18.0%、19.2%;国有资源(资产)有偿使用收入、捐赠收入、其他收入同比下降,由于不可比因素基数较大,所以对非税收入的影响不小。

(二)财政支出平稳增长增幅收窄。1-7月份,全县一般公共预算支出累计完成366,052万元,同比增支44,283万元,增长13.8%,完成变动预算的66.8%,超序时进度8.5个百分点。完成自治区财政厅预计全年支出目标任务数的60.0%,超支出进度任务0.7个百分点。从1-7月财政支出同比增长数据84.8%、96.0%、94.0%、77.8%、72.1%、19.6%、13.8%来看,增长平稳增幅逐月收窄。完成较好的项目有:社会保障和就业支出55,203万元,同比增长81.9%,主要是农村最低生活保障支出7,835万元,行政事业单位离退休费支出1,543万元;卫生健康支出20,829万元,同比增长41.0%,主要是基层医疗卫生机构支出555万元,公立医院支出356万元;农林水支出109,944万元,同比增长19.2%,主要是农业项目支出1,065万元,水利项目支出1,055万元,扶贫项目支出3,995万元,农村综合改革项目支出7,285万元;交通运输支出5,975万元,同比增长2.38倍,主要是车辆购置支出4,685万元;自然资源海洋气象等支出1,807万元,同比增长76.5%,主要是自然资源事务支出893万元。

(三)政府性基金预算收支特点

1-7月份,全县政府性基金本级预算收入13,722万元,为年度预算的47.3%,慢于序时进度11个百分点,增收12,488万元,同比增长10.1倍,支出累计完成26,071万元,为变动预算的47.5%,慢于序时进度10.8个百分点,增支22,450万元,同比增长6.2倍,重点支出项目是专项债券资金18,100万元,农业产业扶贫培育农民经合作组织项目资金234万元,征地拆迁和补偿资金2,227万元。

三、财政运行中存在的主要问题及下一步工作措施

总体来看,1-7月份我县财政预算执行情况较稳,财政收入稳中有增,财政支出继续保持增长势头。但财政收支任务依然艰巨,一是增收任务重:随着越来越多小微企业受到普惠性减税,以及进一步清理规范行政事业性收费,税收收入及非税收入明显缩减,加之税源和非税征缴项目单一,增收困难较大。二是收入均衡性差:地方收入中非税收入占比逐步升高,各收入项目之间差额加大。三是支出压力大:由于重点项目、重点专项资金自治区财政厅预算指标大部分已经下达,我局也已及时拨付到资金使用单位,但由于资金主要使用单位尤其是涉农整合资金使用单位账户存量资金大,实际支出缓慢,严重制约资金使用效益。

下一阶段,我们要按照县委、政府工作部署及全区财政收支出进度任务安排,进一步挖掘财政收入潜力,继续强化收入征管,提高财政收入质量,确保序时进度任务完成。同时,要灵活运用财政支出政策,统筹安排资金,对部门单位资金每月进行核查,并下发加快财政资金支出催办函,使财政督查形成常态化,继续加大资金支付力度,确保财政资金规范、安全高效使用。

附件:7月份预算执行.xls

       分析图-1.xls


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